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Historie

Auf dieser Seite können Sie sich über den aktuellen Stand der Entwicklung informieren. Falls Sie eine Aktualisierung ihres Programms vorgenommen haben, können Sie hier die Änderungen nachlesen, die seit der letzten Version des Programms gemacht worden sind. Die Punkte, die hier aufgeführt sind, sind diejenigen, die erledigt wurden. Es kann sein, dass die Vollversion etwas aktueller als die Freewareversion ist. Beim nächsten Update der Freewareverwion werden die Änderungen auch dort übernommen.

Die Historie wird von unserer Entwicklungsdokumentationssoftware Grips-ToDo-Projektverwaltung selbstständig während der Entwicklung erstellt.

• "Beschreibung:" bezieht sich auf die Aufgabe,
• "Bemerkung:" auf die Erledigung der Aufgabe.

Bemerkung:
Hier gab es einen Fehler, der sich aus dem Tausendertrennzeichen ergeben hat.

Bemerkung:
Bei manchen Rechnerkonfigurationen kam es zu einem Flackern des Formularbereiches. Das wurde behoben.

Beschreibung:
Damit lassen sich besser dokumentierte Berichte erstellen.

Bemerkung:
Im obersten Projektbaumeintrag gibt es dafür beim Reiter "Parameter" einen Eintrag "Währung".

Bemerkung:
Das hatte mal funktioniert, bei einem Update ist allerdings die Funktion wieder verloren gegangen. Nun gehts wieder...

Beschreibung:
Bisher war es so, dass Buchungen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, nicht exportiert werden. Nicht vollständig heißt, dass entweder das Sollkonto oder das Habenkonto nicht angegeben ist. Bei Extra/Parameter kann nun definiert werden, welche Buchungen ausgegeben werden sollen. Drei Optionen sind möglich:

Nur korrekte Buchung

Alle Buchungen: auch fehlerhafte

Nur fehlerhafte Buchungen.

Beschreibung:
Auf diese Weise können Sie schnell Abschlussbuchungen beziehungsweise Eröffnungsbuchungen erstellen. Erstellen Sie sich dazu eine Buchungsgruppe "Abschlussbuchungen", in der sie die entsprechenden Vorlagenbuchungen einfügen. Mit der Option "Betrag aus Kontosaldo bestimmen"können Sie nun angeben, dass der Betrag aus dem angegebenen Konto ermittelt wird. Dabei wird der Filter berücksichtigt, der im obersten Projektbaumeintrag angegeben ist.

Beschreibung:
vertauscht das Haben- und das Sollkonto. Ebenso die entsprechenden Splitkonten.

Bemerkung:
Hier wird gesamte Saldo eines Kontos ausgegeben. Dies betrifft beispielsweise Bankkonten, bei denen der aktuelle Kontostand ausgegeben werden soll. Beim Kontostand werden auch Buchungen berücksichtigt, die älter sind als das angegebene Datum im Datumsbereich. Damit hat man eine einfache zusätzliche Kontrollmöglichkeit. Das Informationsfenster wird automatisch aktualisiert, wenn die Buchung verändert wird. Die Aktualisierung erfolgt, nachdem drei Sekunden lang keine Änderung an der Buchungen vorgenommen wird. Damit wird eine Verzögerung bei der Eingabe vermieden.

Beschreibung:
Wenn man ein Konto-Journal ausdruckt, welches nur 1 Seite lang ist, _nachdem_ man ein mehrseitiges Kontojournal ausgedruckt hat, stimmt die Anzahl der Seiten in der Fußzeile nicht, es steht dann immer die große Zahl von dem letzten mehrseitigem Ausdruck als Gesamt-Seitenzahl. Bei dem nächsten mehrseitigem Ausdruck wird dann die Zahl wieder korrekt gesetzt (z.B. auf 2), beim darauffolgenden Einseiten-Ausdruck erscheint dann die "neue" falsche Gesamtseitenzahl.

Bemerkung:
Das wurde behoben.

Beschreibung:
Schließt man eine Druckvorschau, bleibt die Menüleiste der Druckvorschau stehen. Klickt man noch einmal auf den Schließen-Button in der stehen-gebliebenen Leiste, wird sie zwar gelöscht, aber der Platz, an dem sie sich befand, bleibt frei.
Bemerkung:
Das etwas merkwürdige Verhalten der Symbolleiste wurde beseitigt.

Bemerkung:
Das wurde erledigt.

Bemerkung:
Beim Öffnen von älteren Buchungsdateien konnte es zu einem Verlust der Kontoinformationen kommen. Dies wurde behoben.

Bemerkung:
Dieser Fehler wurde behoben.

Bemerkung:
... da hat sich bei der letzten Änderung irgendein Fehler eingeschlichen. Das wurde behoben.

Bemerkung:
Wenn dieser Schalter aktiviert ist, dass wird das Datum der Buchung aus der übergeordneten Buchung übernommen. Der Schalter ist nur bei untergeordneten Buchungen sichtbar.

Beschreibung:
Auf der Sollseite des Berichtes für ein Konto wird der Nettobetrag anstatt des Bruttobetrages einer Buchung ausgegeben.
Bemerkung:
Das wurde korrigiert. Ich empfehle daher ein Update des Programms.

Bemerkung:
Dadurch bleibt dem Programm das "Aufräumen" erspart. Dadurch schließt das Programm zügiger.

Beschreibung:

Wenn man "Datumsbereich" oder / und "Filtern nach Kostenstelle" aktiviert hat, erscheint eine Anzeige des Filters in der Werkzeugleiste.

Beschreibung:
Hier wurde bei Zahlen größer 1000 der Punkt für die Dezimalzahldarstellung falsch interpretiert.

Bemerkung:
Bei der Umstellung des Zahlenformates auf Tausenderpunkte hat sich ein Fehler eingeschlichen. In Formeln wurden Punkte einfach gelöscht, was zu einem Fehler führt, wenn Nachkommastellen angegeben sind. Bei dem Operator $ war das immer der Fall, so dass die Zahlen um Faktor 100 falsch berechnet wurden. Das wurde behoben.

Bemerkung:
Wird innerhalb des Buchungstexxtes einer untergeordneten Buchung die Zeichen $$ angegeben, so werden diese in Berichten um im Projektbaum durch den Buchungstext der übergeordneten Buchung ersetzt. Dies lässt sich bei Sammelbuchungen in Mustern (Vorlagen) verwenden, die aus mehrere Einzelbuchungen zusammengesetzt sind, die alle zu einer Buchung mit untergeordneten Buchung zusammengesetzt sind.

Bemerkung:
Neben den Eingabefeldern existiert nun ein Schalter "Lupe", mit dem man ähnliche Buchungen schnell suchen kann. Wird einer der Schalter betätigt, dann wird der Text des daneben stehenden Eingabefeldes in das Suchfeld des Informationsfensters "Übersicht Buchungen" kopiertund eine entsprechende Suche gestartet.

Bemerkung:
Die Spalte war zuvor mit "ID" benannt. Diese wurde umbenannt in "Belegnr.".

Beschreibung:
Es erscheint eine Fehlermeldung "unbekanntes Format".
Bemerkung:
Wenn Kostenstellen in der Buchungsdatei verwendet wurden, gab es ein Problem bei der automatischen Konvertierung. Das wurde behoben.

Bemerkung:
Das wurde behoben. Der Fehler ist wegen der neuen Zahlendarstellung mit den 1000er Punkten aufgetreten und beim Testen nicht aufgefallen...

Bemerkung:
Es können nun nicht nur Kostenstellen, sondern eine beliebige Anzahl von Klassizfizierungsmöglichkeiten für eine Buchhaltung definiert werden. Jede Klassifizierung kann als Hierarchie organisiert werden.

Bemerkung:
* dieser Monat
* letzter Monat
* dieses Quartal
* letztes Quartal
* dieses Jahr
* letztes Jahr

Beschreibung:
Die Kopfzeile kann beim Ordner Bericht konfiguriert werden.
Kopfzeile Bericht:

Mögliche Eingaben:
* Text
*
*
*
*
* \t für Tabulator, 1. Tabulator: zentriert, 2. Tabulator: linksbündig.

Bemerkung:
In der Dokumentenvorschau können nun auch Bilder im Format "TIF" angezeigt werden. Das TIF-Format erlaubt eine sehr kompakte Speicherung von Bilddaten. Zumindest wenn diese als schwarz-weiß Bilder gespeichert werden.

Bemerkung:
Eingescannte Belege können nun im TIF-Format gespeichert werden, wenn diese als schwarz-weiß Bilder des kennt werden. Das hat den Vorteil, dass der benötigte Speicherbedarf wesentlich geringer ist. Farbige Bilder oder Bilder, die in Graustufen gescannt wurden, werden auch weiterhin im JPG Format abgespeichert

Beschreibung:
Funktioniert nur, wenn keine Buchungen vorhanden sind.
Bemerkung:
Es gibt einen neuen Schalter "Reset" neben dem Eingabefeld für die nächste ID. Dieser setzt die ID wieder auf den Wert null. Allerdings ist dies nur möglich, als in der aktuellen Projektdatei keine Buchungen vorhanden sind. Ansonsten erscheint eine Fehlermeldung.

Beschreibung:
Wenn Sie nach Beträgen von Buchungen suchen möchten, können Sie das Informationsfenster "Übersicht Buchungen" verwenden. In der Eingabezeile am oberen Fensterrand können Sie einen Zahlenbetrag eingeben. Sie müssen Vor- und Nachkommastelle eingeben. Also z.B. "20,00". Daraufhin werden alle Buchungen in der darunter liegenden Listbox angezeigt, die diesem Zahlenwert entsprechen.

Beschreibung:
Beim Exportieren wird das Feld "Ordner" wieder mit exportiert...

Bemerkung:
Es gibt einen neuen Sonderfall für die Auswahl von Kostenstellen. Bei einer Kostenstelle wird eine eindeutige Kennziffer vergeben (ID), die als Zuordnung verwendet wird. Dies ist der erste Eintrag bei der Definition einer Kostenstelle. Normalerweise wird hier eine Zahl beziehungsweise ein Text Eingegeben. Es ist nun auch erlaubt eine Kostenstelle zu definieren, bei der diese Eingabe fehlt. Als Bezeichnung für die man am besten den Text " keine Kostenstellenzuordnung". Diese Kostenstelle kann man für die Filterung für Berichte oder die Informationsfenster zu verwenden. Angezeigt werden dann die Buchungen, die keine Kostenstellenzuordnung besitzen. Dies kann man zum Beispiel für das Suchen von nicht korrekt zugeordneten Buchungen verwenden.

Bemerkung:
Die Einstellung bei "Extra/Parameter" ist für alle Exporte relevant. Dies führt zu Problemen, wenn man Exporte mit verschiedenen Optionen innerhalb eines Buchhaltungsprojekts verwirklichen möchte. So hat man die Möglichkeit bei verschiedenen Projektbaumeinträgen für Exporte unterschiedliche Optionen anzugeben.

Bemerkung:
Die Anzahl der Zeichen eines Feldes können beschränkt werden. Einige Programme erlauben lediglich eine bestimmte Anzahl von Zeichen bei dem Import von Texten. Die zero-Buchhaltung verwaltet allerdings die Texte in unbeschränkter Länge. Damit nicht beim Import der Daten in ein anderes System bei jedem Datensatz die Fehlermeldung "maximaler Textlänge überschritten" erscheint, können Sie die Anzahl der Zeichen bestimmen. Der Text wird hinter der eingegebenen Zeichenanzahl gekürzt. Dabei gehen natürlich Informationen verloren.

Bemerkung:
Es wird nun als Betrag nicht mehr der Bruttobetrag exportiert, sonder der prozentuale Anteil.

Bemerkung:
So können dort auch längere Texte erfasst werden. Dazu wurden die Schalter "Neue Nr." und "Letzte Nr." vor das Eingabefeld verschoben.

Bemerkung:
Damit ist eine schnellere Eingabe möglich.

Bemerkung:
Es gibt eine neuen Menüpunkt Bearbeiten/"Konto suchen und ersetzen". Bei diesem können Sie ein Kontonummer des Kontos angeben, welches Sie ersetzen möchten und das Konto, mit welchem das Konto ersetzt werden soll. Die Funktion wirkt sich auf Soll-, Haben- und Splitkontenangaben aus. Es werden Buchungen, Umbuchungen und Muster berücksichtigt. Die Funktion kann allerdings nicht rückgängig gemacht werden. Sie sollten Ihre Buchungsdatei zuvor einmal speichern und notfalls noch einmal neu laden. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden, wenn sich das Konto innerhalb einer Buchung befindet, die bereits abgeschlossen ist.

Bemerkung:
Das Einfügen von Buchungen direkt in den "Ordner Buchungen" ist nicht sinnvoll.

Beschreibung:
Diese sind Teil der übergeordneten Buchung.

Bemerkung:
Dieses exportiert die unter Extra/Parameter eingegebene Währung als eigene Spalte in die Exportdatei, falls dies gewünscht wird. Einige Programme brauchen diese Spalte für den Import der Buchungsdaten.

Bemerkung:
Wird beim Import die ID verwendet, dann werden beim Importieren einer Buchung zunächst überprüft, ob schon eine Buchung mit der entsprechenden ID in der Buchungsgruppe existiert. Wenn ja, dann werden die Daten der Buchung geändert anstatt eine neue Buchung anzulegen. So haben Sie die Möglichkeit die Buchungsdaten mit einem externen Programm zu verproben und Änderungen mit einem Import zu übernehmen.



• Buchungen, mit gleicher ID aber in einer anderen Buchungsgruppe, werden nicht verändert.
  
• Buchungen die bereits angenommen sind, werden nicht geändert. Stattdessen wird eine neue Buchung angelegt.
  

Die ID wird seit dem 17.05.2006 (Automatische Vergabe der Buchungs-ID) eindeutig vergeben. Es sei denn Sie haben diese durch einen Import anders vergeben oder arbeiten mit eneim älteren Datenbestand, bei dem Sie die ID manuell eingetragen haben.

Bemerkung:
Dies ist nun der Fall. Dies betraf auch den Kontobericht. Wenn Sie mit untergordneten Buchungen arbeiten, machen Sie bitte ein Programmupdate.

Bemerkung:
Dadurch hat man etwas mehr Spielraum beim Einrichten der Informationsfenster.

Bemerkung:
Bei dem Export von getrennten Splitbuchungen wurde der Bruttobetrag exportiert. Richtig ist es den geteilten Betrag zu exportieren. Dies wurde geändert.

Bemerkung:
Der Fehler bei der Sortierung wurde behoben.

Bemerkung:
zeigt die aktuelle Version und Registrierung an.

Bemerkung:
Die Buchungs-ID wird auch für die Sortierung der Buchungen in Berichten verwendet.

Bemerkung:
Die Formeln können das Arbeiten mit Zahlen ein wenig erleichtern. Im Zusammenhang mit untergeordneten Buchungen können Beträge automatisch berechnet werden. Dazu wird die Stellung der Buchungen in Projektbaum herangezogen. Sie können Beträge von über- oder untergeordneten Buchungen zur Ermittlung des Betrags einer Buchung verwenden.

Sie können das Ergebnis der Formel im Projektbaum sehen, sodass Sie die Funktionsweise der Formeln sofort überprüfen können.

Die Buchungen, die Formeln beinhalten, sind ansonsten ganz normale Buchungen und werden in den Berichten und Export genauso behandelt wie die anderen Buchungen. Lediglich die Beträge werden anders ermittelt.

Bemerkung:
In der obersten Zeile wird nun das alte Saldo ausgegeben. Dies fasst alle Buchungen zusammen, die vor dem ausgewählten Datumsbereich liegen.

Bemerkung:
Diese Spalte gibt den aktuellen Gesamtsaldo aus, der sich aus dem "alten Saldo" und den neuen Buchungen zusammensetzt. z. B. bei Bankkonten kann so der aktuelle Kontostand angezeigt werden.

Bemerkung:
Jetzt werden zwei Salden im Informationsfenster ausgegeben. Das Gesamtsaldo, das sich aus alten Saldo und neu hinzugekommenen Buchungen ergibt. Bei "Saldo neu" wird das Saldo der Buchungen aus dem gewählten Datumsbereich ausgegeben.

Bemerkung:
Wenn Sie Buchungen überprüft haben, dann können Sie die Buchungen "annehmen". Eine Annahme der Buchung lässt eine Veränderung oder Löschung der Buchung nicht mehr zu. Die Eingabefelder werden gesperrt. So sind die Buchungen vor versehentlicher Änderung gesichert.

Um eine Buchung anzunehmen, markieren Sie die Buchung im Projektbaum und betätigen die Taste F8. Alternativ können Sie den Menüpunkt "Bearbeiten/Buchung(en) annehmen" auswählen. Die Buchung wird im Projektbaum mit einem kleinen Schloss im Icon der Buchung gekennzeichnet.

Wenn Sie eine Buchungsgruppe im Projektbaum markieren und die Taste F8 drücken, dann werden alle Buchungen in der Gruppe angenommen.

Bemerkung:
Das Überprüfen einer Buchhaltung kann recht aufwändig sein, wenn sich Fehler bei den Zahlenwerten ergeben haben. Als Hilfe gibt es nun die Möglichkeit Buchungen als "überprüft" zu markieren. Markierte Buchungen werden im Projektbaum mit einem kleinen Häkchen im Icon gekennzeichnet. Sie können einzelne Buchungen markieren indem Sie die Buchung markieren und dann die Taste F7 betätigen. Alternativ können Sie den Menüpunkt "Bearbeiten/Buchung(en) überprüft" auswählen. Befinden Sie sich auf einer Buchungsgruppe, dann werden alle Buchungen der Buchungsgruppe als überprüft markiert.

Die Markierung einer Buchung können Sie wieder entfernen, wenn Sie die Buchung im Projektbaum markieren und den Reiter "Überprüfung" auswählen. Dort ist ein Ankreuzfeld "überprüft", das Sie abschalten können.

Bemerkung:
Wenn Sie eine Buchung annehmen, dann kann diese anschließend nicht mehr geändert werden. Mit dem Menüpunkt "Buchung(en) annehmen"nehmen Sie die markierte Buchung an. Falls Sie eine Buchungsgruppe markiert haben, dann werden alle Buchungen in dieser Buchungsgruppe angenommen.

Bemerkung:
Das hängt mit dem TWAIN-Treiber zusammen, der unter Windows 98 etwas anders behandelt werden musste. Das Problem wurde behoben.

Beschreibung:
Holt die nächste Belegnummer aus dem Reiter Kennziffer des Projektbaumeintrags "Projekt" und weist diese dem Eingabefeld Belegnummer zu.

Beschreibung:
Holt die nächste Belegnummer aus dem Reiter Kennziffer des Projektbaumeintrags "Projekt" und weist diese dem Eingabefeld Belegnummer zu.

Beschreibung:
Eingabemöglichkeiten: "nicht automatisch vergeben", "Neue Nummer vergeben" und "Letzte Nummer eintragen".

Beschreibung:
Der Eintrag Start/Programme/Zero-Buchhaltung/Handbuch funktioniert nicht.
Bemerkung:
Dort wurde auf ein falsches Dokument verwiesen... das wurde behoben.

Bemerkung:
Sie können bei "Extra/Parameter" das Programm auf englisch umstellen. Das Programm muss anschließend neu gestartet werden.

Beschreibung:
Unterhalb einer Buchungsgruppe kann ein eigener Export eingefügt werden. Bei diesem Export werden dann nur die Buchungen innerhalb der Buchungsgruppe und der untergeordneten Buchungsgruppen berücksichtigt. Die Einstellungen des obersten Projektbaumeintrags bezüglich Kostenstelle und Datumsbereich werden selbstverständlich beachtet.

Beschreibung:
Dieses gibt das gleiche Datum wie das Exportfeld "Datum" aus, lediglich das Format ist anders. Das Feld "Datum" gibt das Daum in einem Format TT.MM.JJJJ aus. Das Deld "Datum Kurzform" das Datum in der Form TTMMJJJ, also ohne die Punkte als Trennzeichen. Falls Sie den Export ändern wollen, dann hängen Sie einfach " Kurzform" an die Bezeichnung des Exportfeldes "Datum" an. Wenn Sie einen neuen Export erstellen wird das neue Feld als zusätzliche Auswahl angeboten.

Bemerkung:
Sie können jetzt auch Belege direkt mit der Buchhaltung einscannen. Dies ist besonders praktisch, weil man sich dann nicht mehr um die Vergabe der Dateinamen kümmern muss. Die Belege werden gescannt und direkt im richtigen Verzeichnis abgelegt. Bitte vor dem Scannen den Belegordner im Projektbaum markieren, zu welchem der Beleg gehört.

Bemerkung:
Die Funktion "Kopieren" aus dem Bericht-Vorschau übernimmt die Projektdaten in die Zwischenablage. In Excel können diese dann mit EInfügen übernommen werden. (Dies funktioniert nur in der Vollversion).

Bemerkung:
Die Größe der Schrift, die für den Ausdruck der Tabellen in Berichten verwendet wird, ist einstellbar. Dazu gibt es ein Eingabefeld bei Extra/Parameter/Drucken: "Schriftgröße Tabellenbereich".

Bemerkung:
unterhalb des Projektbaumeintrags "Ordner Konten".

Bemerkung:
Unterhalb des Projektbaumeintrags "Konto" befindet sich ein zusätzlicher Bericht, der einen Kontoauszug für das entsprechende Konto erstellt. Dieser entspricht den Daten, die im Informationsfenster "Buchungen auf Konto" ausgebenen werden. Dies erstart einem das Anlegen eines Berichtes im "Ordner Bericht".

Bemerkung:
Um schnell alle Kontoauszüge drucken zu können, gibt es einen neuen Menüpunkt "Alle Kontoauszüge mit Buchungen ausdrucken". Dieser druckt automatisch alle Kontoauszüge der Konten, die mindestens eine Buchung enthalten. Bei Extra/Parameter/Drucken können Sie mit "kein Ausdruck von Kontoauszügen von Konten mit untergeordneten Konten" noch wählen, ob Sie die Konten, die noch untergeordnete Konten besitzen, auch drucken möchten.

Beschreibung:
Wird ein Kontojournal erstellt - nur für ein Konto- dann wird eine Buchung nicht doppelt ausgegeben, wenn Soll- und Habenseite gleichzeitig betroffen sind. Dies tritt auf, wenn ein übergeordnetes Konto ausgegeben wird, und zwischen zwei untergeordneten Konten eine Umbuchung gemacht wird.
Bemerkung:
Jetzt wird die Buchung zweimal ausgegeben - allerdings nicht beim Journal für alle Buchungen.

Bemerkung:
Das Programm verhält sich nun friedlicher, wenn es nicht durch das Setupprogramm installiert wird, sondern durch Kopieren der Programmdateien. Das Programm "merkt" nun, dass es ohne Installation gestartet wurde und nimmt alle Setupfunktionen selbstständig vor. Dann sind die Einträge in den Optionen sowie die Fenstereinstellungen sinnvoll vorbelegt.

Beschreibung:
Wenn eine Kostenstelle gelöscht wird, dann kann es unter Umständen zu einer Fehlermeldung kommen, die das Verlassen des Projektbaumeintrag verhindert. Es erscheint immer das Fehlermeldungsfenster.
Bemerkung:
Eine ungültige Kostenstelle bei der Bereichsauswahl im obersten Projektbaumeintrag wird jetzt zurückgesetzt.

Beschreibung:
in den Berichten wird der zur Buchung zugehörige Text abgeschnitten, vielleicht kann man die Länge des auszugebenden Strings variabel gestalten oder per Option auf "voll" und "gekürzt" einstellen.

Bemerkung:
In den Optionen befindet sich ein Eingabefeld, in dem die Länge des Buchungstextes in dem Bericht eingestellt werden kann.

Bemerkung:
Bei größeren Datenmengen verläuft der Datenimport nun zügiger. Außerdem werden die Kontenbezüge sofort überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

Bemerkung:
Die Funktion importiert Kostenstellen, die als Textdatei vorliegen. Der Aufbau der Textdatei kann angepaßt werden. Die Funktionsweise entspricht dem des Imports von Buchungen bzw. des Kontenrahmens.

Bemerkung:
Bei Splitbuchungen wird im Journal zunächst eine Saldenausgabe des Gesamtbetrags ausgegeben und anschließend die einzelnen Buchungen auf ein Konto.

Bemerkung:
Falls die Habenbuchung einer Buchung bereits im Journal ausgegeben wurde, wird die Sollbuchung nicht nochmals ausgegeben.

Bemerkung:
Beim Öffnen eines Projektes werden alle Abhängigkeiten überprüft. Bei Bezügen von Konten konnte es zu Unstimmigkeiten kommen, wenn nachträglich eine Kontenbezeichnung verändert wurde. Jetzt wird lediglich die Kontonummer verglichen, wenn Bezüge überprüft werden.

Bemerkung:
F4: nächster Beleg
F3: vorheriger Beleg

Bemerkung:
Es dürfen nun auch Summen ohne Bezeichnung verwendet werden.

Bemerkung:
Es wird ein Bericht über die verwendeten Konten erstellt.

Beschreibung:
Die Schriften liegen beim Ausdruck übereinander.

Bemerkung:
Wenn im Informationsfenster "Buchung" ein Suchtext eingetragen wird, dann wird neben dem Buchungstext auch die Belegnummer durchsucht.

Bemerkung:
Falls eine Belegnummer eingetragen ist, wird diese im Projektbaum hinter dem Datum ausgegeben.

Bemerkung:
offene Posten werden im Projektbaum mit einem roten Ausrufezeichen im Projektbaum angezeigt.

Beschreibung:
Nimmt den Wert aus den Splitbuchungen.

Bemerkung:
Die Buchhaltung kann nun auch mit anderen Währungen benutzt werden. Eintrag "Währung" bei den Extra/Einstellungen.

Beschreibung:
Hier kann ein neuer Projektbaumeintrag "Import" eingefügt werden, mit dem Daten aus externen Programmen übernommen werden können. (nur in registrierter Version verfügbar.)

Beschreibung:
exportiert alle Konten in eine Textdatei.

Beschreibung:
Exportiert alle Buchungen in eine Textdatei.

Beschreibung:
Diese soll einen bestimmten Prozentsatz des Buchungsbetrags betragen.

Bemerkung:
Ist eigentlich richtig... Tritt auf, wenn Ordner existieren, die abgewählt werden und einen ungültigen Pfad beinhalten.